(VirtualPAC) La Constancia de Situación Fiscal no siempre funciona.

Pues así como lo lees, muchos emisores de CFDI 4.0 están solicitando a sus clientes su Constancia de Situación Fiscal (CSF a partir de ahora), para validar los datos fiscales, pero lamento informarles que la constancia de situación fiscal no siempre te va a funcionar para validar los datos del receptor.

Entre tantos millones de CFDI 4.0 que llevamos emitidos, nos hemos encontrado con varios casos en los cuales los datos de la CSF, no coinciden con los datos del SAT.

He aquí algunos ejemplos:

Caso 1: El Código Postal.

Este es el caso mas común, tu tienes una constancia de situación fiscal como esta:

 

Donde dice claramente que el código postal es el 57120, y resulta que al momento de timbrar tu CFDI te manda el error de que el domicilio del receptor no es correcto ( y que conste que lo estamos sacando de la CSF).

En este caso el receptor hizo un cambio de domicilio DEPUES de haber obtenido su CSF, y claro, en la CSF que proporcionó no estaba contemplado el cambio de domicilio.

Caso 2: El Nombre.

Este es el error mas preocupante de las constancias de situación fiscal: El nombre del contribuyente. 

¿ Sabías que el nombre que aparece en la CSF algunas veces es incorrecto ?, veamos este ejemplo:

 

En este caso la constancia de situación fiscal indica claramente que el nombre del contribuyente es: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO, pero nuestro cliente al tratar de emitir el CFDI a esta razón social, recibió el error: CFDI40145 - El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.

 

Una investigación mas a profundidad (mas adelante te diremos como realizarla) reveló que el nombre correcto del emisor es INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO, VERACRUZ, como verás en la constancia se omitió el ", VERACRUZ" y eso ocasionaba que no se pudiera timbrar correctamente el CFDI.

 

Las 2 soluciones:

Existen 2 soluciones a este problema, la primera exige que el receptor de tu CFDI te entrege unicamente el RFC, en su formado QRCode (o CBB, como quieras llamarlo), este QRCode lo encuentras también en la parte superior de la CSF:

Escanea con tu teléfono celular el QRCode y .... ¡ Sorpresa !, el código escaneado te llevará a una página del SAT donde se encuentran LOS DATOS ACTUALIZADOS MAS RECIENTES DEL CONTRIBUYENTE:

Para lograr esto no hace falta tener la CSF, basta con tener el RFC en su versión que incluye el QR y eso es todo, con tu teléfono puedes tener los datos actualizados del receptor.

La segunda solución consiste en dejar que el receptor se haga cargo de actualizar el mismo sus datos fiscales y esto se puede hacer mediante nuestro validador de datos fiscales, que es de uso gratuito para todos nuestros emisores:

 

La imagen anterior es un versión personalizada del validador, pero tenemos una versión mas sencilla en su diseño.

Solo tienes que enviar a tus receptores de CFDI el link para que ellos mismos lo abran en su navegador, y tu recibirás via e-mail un correo con los datos debidamente actualizados. Si no quieres enviarles un link de internet, puedes enviarles un QR para que ellos lo escaneen con sus telefonos celulares y actualicen ellos mismos sus datos fiscales, de esta manera tu emisores no tienen que enviarte su constancia, porque ellos mismos actualizan sus datos.

En el proximo artículo hablaremos mas a fondo del validador de datos fiscales, siguenos en nuestras redes sociales.

(VirtualPAC) Preguntas frecuentes sobre la actualización a CFDI 4.0 de VirtualXML.DLL

Preguntas frecuentes

Sobre el uso del Portal CFDI40

¿Como puedo acceder al portal de actualización VirtualPAC a CFDI 4.0 ? 

En la siguiente dirección:

https://www.virtual-pac.mx/cfdi40  

El usuario y la clave de acceso son las mismas con las que accesas al portal de administración de timbres

 

Accedí al portal CFDI40, pero no veo los datos de mis saldos ni mis asignaciones.

El portal CFDI40 NO SUSTITUYE AL PORTAL https://admin.virtual-pac.mx.

El portal CFDI40 se utiliza unicamente para "activar" a tus emisores para el uso de VirtualXML.DLL con CFDI 4.0, adicionalmente, en este portal puedes activar también los servicios de descarga masiva ilimitada y podrás asignarle a tu emisor todos (hasta 500) o parte de los timbres que vienen incluidos en la compra de cada actualización.

 

El saldo de timbres en el portal CFDI40 no coincide con los timbres que yo tenía

El portal CFDI40 únicamente tiene los timbres que se te asignan en la compra de cada actualización (200 timbres por actualización), el resto de los timbres sigue en tu portal de administración y puedes disponer de ellos como lo haces normalmente.

Desde el portal CFDI40 tu puedes asignarle timbres a tus emisores, o bien traspasarte todos los timbres a tu cuenta VirtualPAC.

 

¿ Los timbres del portal CFDI40 son exclusivamente para CFDI 4.0 ?

NO, los timbres de regalo que ves en el portal CFDI40 se pueden usar indistintamente con la versión CFDI 4.0 o la version CFDI 3.3 para cualquier tipo de documento (I, E, T, P ó N)

 

Si me quedo sin timbres en mi portal VirtualPAC, ¿ puedo usar los timbres del portal CFDI40 ?

SI, desde el portal CFDI40 tu puedes "traspasar" timbres a tu portal VirtualPAC en el menú lateral, usando la opción "UTILERIAS"

 

Traspasé todos los timbres del Portal CFDI40 a mi cuenta VirtualPAC y necesito asignar timbres por actualización a CFDI 4.0 a un emisor ¿ que hago ?

Simplemente asigna los timbres al emisor desde el portal de administración VirtualPAC a tu emisor, como lo haces normalmente.

 ¿ Puedo regresar timbres de mi portal VirtualPAC al portal CFDI40 ?

NO y no existe ninguna razón para hacerlo, todas las asignaciones de timbres que hagas, ya sea desde el portal VirtualPAC o desde CFDI40 quedan registradas y las verás en el listado de asignaciones del portal de administración VirtualPAC.

 

¿ Pierdo todos mis timbres disponibles si me actualizo a CFDI 4.0 ?

NO, los timbres del portal CFDI40 son los timbres que regalamos en la compra de cada actualización, y se pueden utilizar tanto para CFDI 4.0 o CFDI 3.3, son idénticos a los timbres que tienes en tu portal de administración.

 

¿ Que es eso de Activar Descargas Masivas Ilimitadas ?

Cada actualización a CFDI 4.0 incluye el uso del servicio de descargas masivas de CFDI desde el SAT sin limite, ya sea por medio de nuestro producto VXmlTools-Max o bien usando las funciones de descarga masiva incluidas en VirtualXML.DLL.

Tu decides si quieres activar a tu emisor para que utilice las herramientas de descarga masiva.

Mas información:

VXmlTools-Max

Funciones de descarga Masiva de VirtualXML

 

Sobre el pago de la actualización

 

¿ Porque se cobra la actualización ?

    Todas las empresas de software, y nosotros no somos la excepción, vivimos de los productos que producimos y desarrollamos, cualquier software, cuando recibe una revisión y mejoras,  libera una nueva versión, y se cobra una tarifa de actualización, las grandes empresas de desarrollo de software administrativo de México, como Compac, Aspel o MicroSIP seguramente cobrarán la actualización de sus sistemas a CFDI 4.0.

    VirtualXML.DLL te ofrece una serie de herramientas indispensables para desarrollar programas de emisión de CFDI, que están incluidas en el producto y que de otra manera tendrías que comprar por separado, como un validador de forma y estructura de CFDIs, un verificador de estado del CFDI en el SAT, herramientas de descarga masiva ilimitada, herramientas de generación del código de barras bidimensional, además de las mas de 140 funciones para generar XMLs.

¿ El uso de la DLL no es gratis con la compra de los timbres ?

NO, desde siempre, desde el año 2010, en que liberamos nuestro primer producto de facturación electrónica, hemos cobrado el uso del mismo por RFC emisor, posteriormente, cuando surge el CFDI, pasamos a un modelo de SAAS (Software As A Service) en que cobrábamos una tarifa anual por el uso de nuestra DLL y dado que la DLL siempre estuvo actualizada, disponible y sin restricciones de descarga, la gran mayoría de los usuarios, dejo de pagar su tarifa anual desde el año 2017, fecha en la que liberamos la version 3.3 de CFDI con la nómina 1.2.

¿ Porqué $500.00 por RFC emisor únicamente ?

Durante todo el año 2022 mantuvimos un precio de $350.00 mas IVA por la actualización de VirtualXML a CFDI 4.0, a partir del 1 de Enero de 2023, el costo de la actualización de VirtualXML a CFDI 4.0 será de $580.00 IVA incluido, con 200 timbres incluidos.

¿ Cada cuanto tendré que pagar por la actualización ?

Cada vez que el SAT libere una versión superior de CFDI, es decir, cuando libere la version 5.0, 6.0, 7.0 etc. cosa que suele ocurrir mas o menos cada 3 años.

¿ Los nuevos emisores que dé de alta en el 2022 y 2023 tendrán que pagar actualización ?

NO, todos los emisores que se den de alta para timbrar con nosotros a partir del 1 de Enero de 2022, podrán usar SIN COSTO la versión CFDI 4.0, pero no tendrán los timbres gratis, aunque podrán usar el servicio de descargas masivas ilimitadas.

Y lamentamos informarles que unicamente los RFCs que se den de alta este año y que no tengamos registrados con anterioridad en nuestra base de datos sin importar el distribuidor original, podrán usar la DLL para CFDI 4.0 sin costo. 

Desafortunadamente hemos detectado usuarios que estaban dando de alta nuevos distribuidores y pasando los RFCs de sus emisores a estos nuevos distribuidores para evitar el pago de la actualización a CFDI 4.0,  les informamos que validamos cada RFC antes de otorgarle el uso gratuito de la librería.

(VirtualXML) Ejemplo de Carta Porte 2.0 para el EXE externo de VirtualXML

El día de hoy 23 de Noviembre 2021 hemos liberado la nueva version de VirtualXML.DLL con soporte para Carta Porte 2.0 que puedes obtener del siguiente link de descarga.

Descarga la nueva version de VirtualXML con soporte a Carta Porte 2.0

Esta nueva versión incluye las 17 nuevas funciones para implementar el Complemento de Carta Porte 2.0 en tus desarrollos.

El area de pruebas ya se encuentra lista, la documentación esta terminada y los Wrappers para los distintos lenguajes de programación también, tenemos todo para que comiences a implementar Carta Porte 2.0 y llegar a tiempo a las fechas indicadas por el SAT (1 de Diciembre de 2021 y obligatoriedad el 1 de Enero de 2022). 

El área de produccion de Carta Porte 2.0 aún no se encuentra disponible, ya que antes de entrar en producción del complemento, este debe ser certificado por el SAT, por lo que esperamos que en los proximos días nuestros PACs asociados realicen la certificación en producción del complemento. Los mantendremos informados sobre la fecha de inicio de producción, mientras tanto, puede realizar todas las pruebas que deseen.

El SAT ha publicado un video chat con información importante sobre el complemento de Carta Porte 2.0 que puedes consultar aquí

Video Chat SAT Complemento Carta Porte

Si deseas mas informacion sobre las funciones de Carta Porte 2.0 de VirtualXML consulta:

Documentacion Carta Porte 2.0 para VirtualXML

Así mismo para ayudarte con tu implementacion, a continuación te presentamos un ejemplo escrito en el lenguaje Script de VirtualXML que te ayudara a entender las nuevas funciones así como el XML de la version 2.0 del complemento de Carta Porte:

|>|VirtualXML_New|3.3|<|
|>|VirtualXML_SetVirtualPACInfo|demo_cibertec|DeMo|<|
|>|VirtualXML_SetComprobanteInfo_cfdi33|RogueOne|HNFK231|%cb_date|01||25000.00||MXN|1|28000.00|I|PUE|06300||<|
|>|VirtualXML_SetEmisorInfo_cfdi33|EKU9003173C9|Emisor de Prueba|TRANSPORTES|601|<|
|>|VirtualXML_SetReceptorInfo_cfdi33|XAXX010101000|Receptor de Prueba|||G03|<|
|>|VirtualXML_AddConcepto_cfdi33|78101500|01|1|E48|SERVICIO|FLETE|25000.00|25000.00||<|
|>|VirtualXML_AddConceptoRetencion_cfdi33|25000.00|002|Tasa|0.040000|1000.00|<|
|>|VirtualXML_AddConceptoTraslado_cfdi33|25000.00|002|Tasa|0.160000|4000.00|<|
|>|VirtualXML_SetImpuestosInfo_cfdi33|4000.00|1000.00|<|
|>|VirtualXML_AddRetencion_cfdi33|002|1000.00|<|
|>|VirtualXML_AddTraslado_cfdi33|002|Tasa|0.160000|4000.00|<|

|>|VirtualXML_SetCartaPorte20|No||||2|<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddUbicacion|Origen|OR101010|EKU9003173C9|||||||2021-11-01T00:00:00|||calle|211||0347|23|casa blanca 1|004|COA|MEX|25350|<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddUbicacion|Destino|DE202020|AAA010101AAA|||||||2021-11-01T01:00:00||1|calle|214||0347|23|casa blanca 2|004|COA|MEX|25350|<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddUbicacion|Destino|DE202021|AAA010101AAA|||||||2021-11-01T02:00:00||1|calle|220||0347|23|casa blanca 3|004|COA|MEX|25350|<|

|>|VirtualXML_CartaPorte20SetMercancias|2.0|XBX||2||<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddMercancia|11121900||Productos de perfumería|1.0|XBX|||Sí|1266|4H2||1.0||||||||||<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddMercanciaCantidadTransporta|1|OR101010|DE202020||<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddMercancia|11121900||Productos de perfumería|1.0|XBX|||Sí|1266|4H2||1.0||||||||||<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddMercanciaCantidadTransporta|1|OR101010|DE202021||<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20SetMercanciasAutotransporte|TPAF01|NumPermisoSCT|VL|plac892|2020|SW Seguros|123456789|SW Seguros Ambientales|123456789|SW Seguros|||CTR003|PAX1234|||<|

|>|VirtualXML_CartaPorte20AddFiguraTransporteTiposFigura|01|VAAM130719H60|a234567890|||||calle|423||0347|23|casa azul 1|004|COA|MEX|25350|<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddFiguraTransporteTiposFigura|02|VAAM130719H60|||||PT01|calle|523||0347|23|casa azul 2|004|COA|MEX|25350|<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddFiguraTransporteTiposFiguraPartesTransporte|PT02|<|
|>|VirtualXML_CartaPorte20AddFiguraTransporteTiposFigura|04|VAAM130719H60||||||calle|623||0347|23|casa azul 3|004|COA|MEX|25350|<|

|>|VirtualXML_ProcesaDocumento|archivo.cer|archivo.key|PwdKey|v33_cartaporte20_xmlout.xml|<|
|>|VirtualXML_Free|<|

(VirtualPAC) Nuevo CFDI 4.0, Complemento de Pagos 2.0 y novedades 2022

Como ya es del conocimiento de la mayoría de todos ustedes, el SAT contempla la liberación de una nueva versión de CFDI: La versión 4.0.

Aún no hay información técnica oficial publicada por el SAT en su portal de Facturación Electronica, todavía no existe una nueva versión del Anexo 20 con las nuevas características del CFDI 4.0, aunque sin duda, contaremos con la nueva información, en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Miscelanea Fiscal para el año 2022, que, como ha pasado en ocasiones anteriores, será a mediados del mes de Diciembre de 2021.

Lógicamente, no se espera el uso obligatorio de la versión 4.0 de CFDI el 1 de Enero de 2022, pero debemos recordar que una cosa es la "entrada en vigencia" y otra es el "uso obligatorio" del mismo, suponemos, como ha sucedido en ocasiones anteriores, que la actual versión 3.3, convivirá con la versión 4.0 durante el año 2022, para iniciar el uso obligatorio de la versión 4.0 durante el segundo semestre de 2022.

A pesar de que no contamos con información "oficial" sobre los cambios que sufrirán los CFDI en sus nuevas versiones, si sabemos las siguientes cosas:

Con la entrada en operación del nuevo "Regimen de Confianza" dentro del paquete económico que ha sido aprobado, estos son algunos de los cambios a realizar en el XML del CFDI ver. 4.0

 
1.- Además de incluir el RFC del receptor, serán obligatorios los siguientes datos:

• Nombre
• Razón o denominación social
• Código postal
• Uso fiscal del CFDI

 
Fundamento | Propuesta del Paquete Económico 2022 | 19.6 Datos adicionales al CFDI
 
2.- En temas de cancelación, también hay modificación en los siguientes puntos:

 

• Se ajusta el esquema para incluir el motivo de cancelación y el folio fiscal que sustituye
• Se ajusta la descripción del código de respuesta para el sistema actual de cancelación.

   
 



 

• Todas las solicitudes de cancelación a partir del 01 Enero 2022 deberán incluir el motivo de la cancelación, conforme al siguiente catálogo:  
  

 

• Cuando se seleccione clave 01, se deberá habilitar un campo adicional para registrar el folio fiscal que sustituye al comprobante.  

 
 
Fundamento | Propuesta del Paquete Económico 2022 | 19.7 Delimitación en la cancelación de los CFDI
 
 
3.- Se identifican cambios en el servicio de cancelación conforme los siguientes artículos LISR y CFF:
 
- Adición del artículo 113-G, Fracción V de la LISR.
- Reforma del artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF.

 

• Los contribuyentes del Régimen simplificado de confianza (RESICO) podrán cancelar un CFDI global únicamente en el mes en que se genera el mismo.
• Los contribuyentes únicamente podrán cancelar un CFDI en el mismo ejercicio en que se haya emitido.

Les recordamos el compromiso que tenemos con ustedes para proporcionarles las mejores herrameintas de emisión, validación y descarga de CFDIs, continuamos con nuestras labores de inverstigación y dearrollo.

 
Nuestro equipo de desarrollo ya se encuentra tabajando en las funciones para el complemento Carta Porte 2.0 y permanecemos atentos a cualquier cambio que pudiera surgir con respecto a la nueva versión 4.0 de CFDI.

 

Todas las nuevas versiones de VirtualXML.DLL y VirtualXML.EXE, así como su documentación, serán liberadas en tiempo y forma en cuanto nuestros PACs asociados cuenten con áreas de prueba debidamente habilitadas para que ustedes puedan implementar esta nueva versión con la rapidez y practicidad que siempre ha caracterizado a nuestros productos.

Quedamos para cualquier duda o aclaracion en los correos: soporte@ciber-tec.com e info@ciber-tec.com